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浙江舟山群岛新区新城管理委员会2016年度部门决算

发布时间:2017-09-26


浙江舟山群岛新区新城管理委员会

2016年度部门决算

一、    新城管委会概况

(一)主要职能

(一)贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(二)根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区(城市)总体规划(2012-2030年)》,负责编制区域内经济社会发展和建设规划,经批准后组织实施。

(三)负责区域内经济发展工作,制订产业规划和产业发展政策,抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

(四)负责区域内城市开发建设工作;负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

(五)负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履行工作,按权限审批审核投资项目。

(六)负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

(七) 会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作;统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

(八) 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构

(九)负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(十)承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

      

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,新城管委会部门决算包括本级决算和下属财务独立核算单位共7家,其中财务独立核算行政单位5家,分别为委本级、临城街道办事处、勾山管理处、甬东管理处、新城综合行政执法分局;财务独立核算事业单位2个,分别为舟山市新城公用事业管理中心和新城土地与房屋征收中心。

二、新城管委会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、新城管委会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 新城管委会2016年度收入决算238358.68万元,其中:本年收入236248.84万元,占总收入99.11%,包括财政拨款收入229921.72万元(其中,一般公共预算61782.74万元,政府性基金预算168138.98万元),占总收入96.46%;事业收入148.57万元,占总收入 0.06%;其他收入6178.55万元,占总收入 2.59%。上年结转2109.84万元,占总收入0.89%。

(二)支出决算总体情况

新城管委会2016年度支出决算234752.98万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出9110.83万元、公共安全支出319.43万元、教育支出173.67万元、科学技术支出3.22万元、文化体育与传媒支出5716.03万元、社会保障和就业支出1927.97万元、医疗卫生与计划生育支出935.57万元、节能环保支出607.12万元、城乡社区支出181938.61万元、农林水支出9130.22万元、交通运输支出455.62万元、资源勘探信息等支出2201.41万元、商业服务业等支出188.67万元、国土海洋气象等支出3.66万元、住房保障支出17385.26万元、其他支出4655.69万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出6395.22万元(其中人员支出5827.59万元,日常公用支出567.63万元),项目支出228357.76万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出59284.26万元,政府性基金预算支出167902.14万元,其他各类支出7566.58万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

新城管委会2016年年初预算为20026.98万元,2016年一般公共预算当年拨款61782.74万元,完成年初预算的308.50%,主要是因为当年上级财政追加中央城镇保障性安居工程资金和省补水利资金以及预拨体制分成资金等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出。2016年年初预算为6711.51万元,2016年决算7027.96万元,完成年初预算的104.71%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政追加黄标车及商贸中心补助经费等支出。

公共安全支出。2016年年初预算为259.34万元,2016年决算为253.31万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是基本实现年初预算目标。

教育支出。2016年年初预算为140.1万元,2016年决算为166.86万元,完成年初预算的119.1%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政追加社区学院教育发展专项资金等支出。

科学技术支出。2016年年初预算为5万元,2016年决算为3.22万元,完成年初预算的64.4%,决算数小于预算数的主要原因是本年安排的项目实施过程中有结余。

文化体育与传媒支出。2016年年初预算为81万元,2016年决算为5673.03万元,完成年初预算的7003.74%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政追加基础设施配套费及体制预拨资金等支出。

社会保障和就业支出。2016年年初预算为1017.86万元,2016年决算为1346.15万元,完成年初预算的132.25%,决算数大于预算数的主要原因补缴社保清算资金等支出。

医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为570.66万元,2016年决算为841.23万元,完成年初预算的147.41%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加补助勾山城乡居民基本医疗保险经费等支出。

节能环保支出。2016年年初预算为66万元,2016年决算为502.11万元,完成年初预算的760.77%,决算数大于预算数主要原因上级财政追加水源地污染应急能力建设经费及煤锅炉淘汰补助等支出。

城乡社区支出。2016年年初预算为9275.36万元,2016年决算为12982.57万元,完成年初预算的139.97%,决算数大于预算数主要原因是体制预拨资金调入等支出。

农林水支出。2016年年初预算为343.32万元,2016年决算7854.50万元,完成年初预算的2287.81%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加省补水利资金、美丽乡村、河流治理、森林生态效益等支出。

交通运输支出。2016年年初预算为460.9万元,2016年决算为421.13万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是基本实现年初预算目标。

资源勘探信息等支出。2016年年初预算为638.62万元,2016年决算为1833.81万元,完成年初预算的287.15%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加工业与信息化发展专项资金等支出。

商业服务业等支出。2016年年初预算200万元,2016年决算为188.66万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因基本实现年初预算目标。

住房保障支出。2016年年初预算为258.14万元,2016年决算为17189.72万元,完成年初预算的6659.07%,决算数大于预算数的主要原因上级财政追加中央城镇保障性安居工程资金等支出。

其他支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3000万元,决算数大于预算数的主要原因预拨体制分成资金列报的支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

新城管委会2016年一般公共预算基本支出5807.25万元,其中:人员经费5283.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他个人和家庭的补助等;公用经费523.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(四)政府性基金支出情况说明

社会保障和就业支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为33.01万元, 决算数大于预算数的主要原因是上级补助小型水库移民扶助资金等支出。

城乡社区支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为166225.04万元,决算数大于预算数的主要原因是结算返回土地出让金拨付基建等支出。

其他支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1644.09万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助救灾物资储备仓库建设、体育彩票公益金等支出。

 

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算10.81万元,比上年决算数增长2.56%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要是招商引资等因素引起出国人数增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算36.02万元,比上年决算数增长41.37%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是机构调整,委属单位增加。

其中,本单位国内公务接待218批次,2565人次,共 35.8万元,其中,外事接待2批次,3人次,共0.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算125.40万元,比上年决算数增长133.96%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出125.40万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。增加的主要原因是机构调整,经机制划入新城综合执法分局、新城公用事业中心两家单位,导致新增特种专业技术用车和一般公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度新城管委会本级、临城街道办事处、甬东管理处、勾山管理处等4 家行政单位以及新城综合执法局等 1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出391.02万元,比上年度增加204.63万元,增长109.78%,主要原因是新增一家单位(新城综合行政执法局)及人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度新城管委会本级及所属各单位政府采购支出总额721.94万元,其中:政府采购货物支出440.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.78万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,新城管委会本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度新城管委会所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算14657.1万元,实际支出228357.76万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……

13.……

2016年度部门决算公开格式(定稿).xls


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